Офіційний сайт Токмацької районної державної адміністраці Запорізької області

Розділи

Календар

« Жовтень 2018 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

виконання зведеного бюджету району

Виконання зведеного бюджету району за січень 2018 року

Загальний фонд бюджету району за січень 2018 року виконаний по доходах в сумі 15564,5 тис. грн. при плані 14169,2 тис. грн. або на 109,8%, у тому числі план по власних надходженнях виконаний в сумі 5569,0 тис. грн. (план – 3570,6 тис. грн.) або на 156,0%.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів зросли на 59,0% або на 2066,2 тис. грн. (станом на 01.02.2017 – 3502,8 тис. грн.).
Розрахункові показники перевиконано по 7-ми джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по податку на доходи фізичних осіб – на 69,1 тис. грн. або на 3,8%,
- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 76,5 тис. грн. або в 3,3 рази більше,
- по єдиному податку – на 1885,1 тис. грн. або в 2,8 рази більше, зокрема по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників – на 1862,5 тис. грн. або в 3,1 рази більше,
- по платі за надання інших адміністративних послуг – на 0,3 тис. грн. або на 20,3%,
- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 4,3 тис. грн. або на 35,9%,
- по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – на 0,1 тис. грн. або на 2,0%,
- по інших надходженнях – на 1,4 тис. грн. або в 26,4 рази більше.
Розрахункові показники не довиконано по 4-х джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по акцизному податку – на 43,0 тис. грн. або на 66,9%,
- по платі за землю – на 1,1 тис. грн. або на 0,2%,
- по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – на 0,4 тис. грн. або на 29,3%,
- по державному миту – на 1,1 тис. грн. або на 21,6%.
Базова дотація надійшла за січень 2018 року в сумі 300,2 тис. грн. або 100,0% до плану відповідного періоду.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 2656,8 тис. грн. або 100,0% до плану.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 1442,5 тис. грн. або 100,0% до плану.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшла в сумі 385,2 тис. грн. або 100,0% до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 727,9 тис. грн. або 94,7% до плану (план – 768,2 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 521,1 тис. грн. або 100,0% до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 2709,1 тис. грн. або 84,5% до плану (план – 3204,5 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 130,7 тис. грн. або 89,4% до плану (план – 146,2 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 37,1 тис. грн. або 100,0% до плану.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 446,5 тис. грн. або 91,5% до плану (план – 487,8 тис. грн.).
Спеціальний фонд по доходах за січень 2018 року надійшов у сумі 173,6 тис. грн. або 139,3 відсотки до плану відповідного періоду (план – 124,7 тис. грн.).
Дохідна частина районного бюджету за січень 2018 року виконана в сумі 11264,3 тис. грн. або 95,6% до плану (план – 11783,7 тис. грн.), зокрема по власних доходах загального фонду у сумі 1907,3 тис. грн., що становить 104,0% до планового показника відповідного періоду або перевиконано на 73,1 тис. грн. (план – 1834,2 тис. грн.).
Розрахункові показники перевиконано по 2-х джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по податку на доходи фізичних осіб – на 69,1 тис. грн. або на 3,8%,
- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 4,3 тис. грн. або на 35,9%.
Розрахункові показники не довиконано по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – на 0,4 тис. грн. або на 29,3%.
За підсумками січня 2018 року власні надходження сільських бюджетів Токмацького району виконані в сумі 3460,8 тис. грн. або 222,2% до плану відповідного періоду (план – 1557,4 тис. грн.), перевиконання – 1903,4 тис. грн., зокрема:
- по Балківській с/раді – 129,8 тис. грн. або в 5,8 рази більше плану (22,3 тис. грн.),
- по Виноградненській с/раді – 571,8 тис. грн. або в 3,8 рази більше плану (152,0 тис. грн.),
- по Долинській с/раді – 50,3 тис. грн. або в 7,2 рази більше плану (7,0 тис. грн.),
- по Жовтневій с/раді – 477,8 тис. грн. або 153,3% до плану (311,7 тис. грн.),
- по Кіровській с/раді – 170,7 тис. грн. або в 3,7 рази більше плану (45,9 тис. грн.),
- по Коханівській с/раді – 17,7 тис. грн. або 68,5% до плану (25,8 тис. грн.),
- по Новомиколаївській с/раді – 543,3 тис. грн. або 148,6% до плану (365,5 тис. грн.),
- по Новопрокопівській с/раді – 198,5 тис. грн. або 103,6% до плану (191,6 тис. грн.),
- по Новенській с/раді – 1021,1 тис. грн. або в 3,0 рази більше плану (337,2 тис. грн.),
- по Таврійській с/раді – 280,0 тис. грн. або в 2,8 рази більше плану (98,3 тис. грн.).
За підсумками січня 2018 року перевиконання склалось по 9-ти, недовиконання – по1-му сільському бюджету.
Власні надходження міського бюджету м. Молочанськ виконано за січень 2018 року в сумі 200,9 тис. грн., що становить 112,2% до плану (план – 179,0 тис. грн.). Перевиконання становить 21,9 тис. грн.
Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету району є податок на доходи фізичних осіб та єдиний податок, питома вага в загальному обсязі доходів яких становить 33,9% та 52,6% відповідно.
Податок на доходи фізичних осіб
Протягом січня 2018 року надійшло до бюджету району податку на доходи фізичних осіб у сумі 1889,8 тис. грн., що становить 103,8% до плану (план – 1820,6 тис. грн.) або перевиконано на 69,2 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб зросли на 472,8 тис. грн. або на 33,4% (станом на 01.02.2017 року – 1417,0 тис. грн.).
Протягом звітного періоду повернуто згідно висновків Токмацької ОДПІ податку на доходи фізичних осіб (податковий кредит) у сумі 1,0 тис. грн. (в тому числі з бюджету району (60,0%) – 0,6 тис. грн.).
Єдиний податок
Протягом січня 2018 року до загального фонду бюджету району надійшло 2928,4 тис. грн. єдиного податку, або в 2,8 рази більше плану відповідного періоду (план – 1043,3 тис. грн.), перевиконання – 1885,1 тис. грн. Зокрема, надходження по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників становлять 2744,6 тис. грн., або в 3,1 рази більше плану (план – 882,1 тис. грн.), перевиконання – 1862,5 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку зросли на 1343,8 тис. грн. або на 84,8% до плану (на 01.02.2017 року – 1584,6 тис. грн.).

Видаткова частина загального фонду бюджету району за січень 2018 року виконана в загальній сумі 13 130,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 199 942,9 тис. грн., або виконана на до плану 2018 року на 6,6%. Бюджетні асигнування за січень 2018 року, у порівнянні з планом на звітний період використані по галузях наступним чином:
- державному управлінню у сумі 1 281,0 тис. грн. або на 78,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 1 190,5 тис. грн., що становить 92,9% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 37,9 тис. грн., що становить 2,9% загальної суми видатків по даній галузі;
- освіті - 5 117,7 тис. грн., або 82,3% до плану на січень 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 4 508,2 тис. грн., що становить 88,1% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 50,9 тис. грн., що становить 1,0% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 460,4 тис. грн., що становить 9,0% загальної суми видатків по даній галузі;
- охороні здоров’я – 1 710,1 тис. грн. або на 81,4% до плану на січень 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 955,1 тис. грн., що становить 55,9% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 2,2 тис. грн., що становить 0,1% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 13,6 тис. грн., що становить 0,8% загальної суми видатків по даній галузі; по видатках на соціальне забезпечення населення – 12,0 тис. грн., що становить 0,7% загальної суми видатків по даній галузі;
- соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 4 537,8 тис. грн. або на 87,3% до плану на січень 2018 року, в тому числі по поточним трансфертам населенню за рахунок офіційних трансфертів з державного бюджету – 4 088,7 тис. грн., що становить 90,1% загальної суми видатків по даній галузі;
- по соціальному захисту та соціальному забезпеченню (без врахування офіційних трансфертів з державного бюджету) – 449,1 тис. грн., або на 80,9% до плану на січень 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 392,5 тис. грн., що становить 87,4% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментам 2,3 тис. грн., що становить 0,5% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 27,8 тис. грн., що становить 6,2 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 0,4 тис. грн., що становить 0,1% загальної суми видатків по даній галузі, по соціальному забезпеченню – 23,2 тис. грн., або 5,2 % загальної суми видатків по даній галузі;
- культурі – 373,6 тис. грн. або на 73,6% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 352,4 тис. грн., що становить 94,3% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 20,5 тис. грн., що становить 5,5% загальної суми видатків по даній галузі;
- фізичній культурі і спорту – 87,0 тис. грн., або на 85,6% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 86,0 тис. грн., що становить 98,9 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 0,7 тис. грн., що становить 0,8% загальної суми видатків по даній галузі;
- по житлово-комунальному господарству – 23,2 тис. грн., або на 30,0% до плану на звітний період, в тому числі по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 20,9 тис. грн., що становить 90,1% загальної суми видатків по даній галузі;
Асигнування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, використані у сумі 7 484,6 тис. грн., або асигнування використані на 88,3% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, використані у сумі 2,3 тис. грн., або асигнування використані на 11,8% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на продукти харчування, використані у сумі 80,9 тис. грн., або на 35,9% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використані у сумі 554,3 тис. грн. або на 57,8% до плану на звітний період, з них на оплату теплопостачання – 0,4 тис. грн., або на 1,0% до плану на відповідний період; оплаті водопостачання і водовідведення – 6,0 тис. грн., або на 19,5% до плану на відповідний період; оплаті електроенергії – 471,4 тис. грн., або на 69,9% до плану на відповідний період; оплаті природного газу – 76,5 тис. грн. або на 42,0% до плану на відповідний період.
Асигнування, передбачені на видатки на соціальне забезпечення, використані у сумі 4 106,3 тис. грн., або на 87,2% до плану на звітний період.
Спеціальний фонд по видатках за січень 2018 року виконаний у сумі 158,4 тис. грн., або на 4,3% кошторисних призначень на звітний рік.

Вівторок, 20 Березня 2018 13:00 | Переглядів: 104