Офіційний сайт Токмацької районної державної адміністраці Запорізької області

Розділи

Календар

« Жовтень 2018 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

виконання зведеного бюджету району

Виконання зведеного бюджету району за січень-лютий 2018 року

Загальний фонд бюджету району за січень-лютий 2018 року виконаний по доходах в сумі 29023,5 тис. грн. при плані 29505,6 тис. грн. або на 98,4%, у тому числі план по власних надходженнях виконаний в сумі 9239,6 тис. грн. (план – 7199,9 тис. грн.) або на 128,3%.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів зросли на 33,0% або на 2291,1 тис. грн. (станом на 01.03.2017 – 6948,5 тис. грн.).
Розрахункові показники перевиконано по 9-ти джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по податку на доходи фізичних осіб – на 576,9 тис. грн. або на 15,2%,
- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 71,1 тис. грн. або в 2,1 рази більше,
- по платі за землю – на 250,7 тис. грн. або на 19,7%,
- по єдиному податку – на 1189,5 тис. грн. або на 63,4%, зокрема по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників – на 1019,0 тис. грн. або на 69,6%,
- по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 1,4 тис. грн. або в 7,7 рази більше,
- по платі за надання інших адміністративних послуг – на 2,7 тис. грн. або на 70,9%,
- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 20,0 тис. грн. або на 74,2%,
- по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – на 0,2 тис. грн. або на 2,7%,
- по інших надходженнях – на 2,3 тис. грн. або в 22,4 рази більше.
Розрахункові показники не довиконано по 4-х джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 7,1 тис. грн. або на 85,3%,
- по акцизному податку – на 83,3 тис. грн. або на 65,5%,
- по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – на 1,4 тис. грн. або на 39,4%,
- по державному миту – на 1,7 тис. грн. або на 16,2%.

Базова дотація надійшла за січень-лютий 2018 року в сумі 600,4 тис. грн. або 100,0% до плану відповідного періоду.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 5313,6 тис. грн. або 100,0% до плану.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 2884,9 тис. грн. або 100,0% до плану.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшла в сумі 770,3 тис. грн. або 100,0% до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1256,7 тис. грн. або 55,2% до плану (план – 2275,5 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 731,8 тис. грн. або 67,0% до плану (план – 1092,7 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 5763,1 тис. грн. або 89,9% до плану (план – 6409,1 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 254,7 тис. грн. або 87,6% до плану (план – 290,9 тис. грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 74,1 тис. грн. або 100,0% до плану.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 2134,2 тис. грн. або 82,3% до плану (план – 2594,2 тис. грн.).
Спеціальний фонд по доходах за січень-лютий 2018 року надійшов у сумі 609,5 тис. грн. або 243,0 відсотки до плану відповідного періоду (план – 250,8 тис. грн.).

Дохідна частина районного бюджету за січень-лютий 2018 року виконана в сумі 22924,5 тис. грн. або 92,3% до плану (план – 24840,3 тис. грн.), зокрема по власних доходах загального фонду у сумі 4428,7 тис. грн., що становить 115,6% до планового показника відповідного періоду або перевиконано на 596,0 тис. грн. (план – 3832,7 тис. грн.).
Розрахункові показники перевиконано по 2-х джерелах доходної частини (проти планових надходжень на звітний період):
- по податку на доходи фізичних осіб – на 576,9 тис. грн. або на 15,2%,
- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 20,0 тис. грн. або на 74,2%,
Розрахункові показники не довиконано по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – на 1,4 тис. грн. або на 39,4%.

За підсумками січня-лютого 2018 року власні надходження сільських бюджетів Токмацького району виконані в сумі 4285,3 тис. грн. або 150,2% до плану відповідного періоду (план – 2852,1 тис. грн.), перевиконання – 1433,2 тис. грн., зокрема:
- по Балківській с/раді – 100,1 тис. грн. або в 2,6 рази більше плану (38,9 тис. грн.),
- по Виноградненській с/раді – 392,1 тис. грн. або в 2,5 рази більше плану (159,4 тис. грн.),
- по Долинській с/раді – 311,2 тис. грн. або в 4,0 рази більше плану (78,4 тис. грн.),
- по Жовтневій с/раді – 487,9 тис. грн. або 123,4% до плану (395,4 тис. грн.),
- по Кіровській с/раді – 217,5 тис. грн. або в 2,2 рази більше плану (98,8 тис. грн.),
- по Коханівській с/раді – 42,4 тис. грн. або 79,1% до плану (53,6 тис. грн.),
- по Новомиколаївській с/раді – 849,3 тис. грн. або 107,7% до плану (788,8 тис. грн.),
- по Новопрокопівській с/раді – 332,8 тис. грн. або 82,7% до плану (402,6 тис. грн.),
- по Новенській с/раді – 1264,0 тис. грн. або 192,5% до плану (656,6 тис. грн.),
- по Таврійській с/раді – 287,9 тис. грн. або 160,3% до плану (179,7 тис. грн.).
За підсумками січня-лютого 2018 року перевиконання склалось по 8-ми, недовиконання – по 2-х сільських бюджетах.
Власні надходження міського бюджету м. Молочанськ виконано за січень-лютий 2018 року в сумі 525,6 тис. грн., що становить 102,0% до плану (план – 515,1 тис. грн.), перевиконання – 10,5 тис. грн.
Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету району є податок на доходи фізичних осіб та єдиний податок, питома вага в загальному обсязі доходів яких становить 47,4% та 33,2% відповідно.

Податок на доходи фізичних осіб
Протягом січня-лютого 2018 року надійшло до бюджету району податку на доходи фізичних осіб у сумі 4379,1 тис. грн., що становить 115,2% до плану (план – 3802,2 тис. грн.) або перевиконано на 576,9 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб зросли на 1205,2 тис. грн. або на 38,0% (станом на 01.03.2017 року – 3173,9 тис. грн.).
Протягом звітного періоду повернуто згідно висновків Токмацької ОДПІ податку на доходи фізичних осіб (податковий кредит) у сумі 1,0 тис. грн. (в тому числі з бюджету району (60,0%) – 0,6 тис. грн.).

Єдиний податок
Протягом січня-лютого 2018 року до загального фонду бюджету району надійшло 3066,4 тис. грн. єдиного податку, або 163,4% до плану відповідного періоду (план – 1876,9 тис. грн.), перевиконання – 1189,5 тис. грн. Зокрема, надходження по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників становлять 2484,0 тис. грн., або 169,6% до плану (план – 1465,0 тис. грн.), перевиконання – 1019,0 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку зросли на 261,9 тис. грн. або на 11,8% (на 01.03.2017 року – 2222,1 тис. грн.).

Видаткова частина загального фонду бюджету району за січень-лютий 2018 року виконана в загальній сумі 27 707,2 тис. грн. при уточненому плані на рік 201 995,0 тис. грн., або виконана на до плану 2018 року на 137%. Бюджетні асигнування за січень - лютий 2018 року, у порівнянні з планом на звітний період використані по галузях наступним чином:
- державному управлінню у сумі 2 638,4 тис. грн. або на 78,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 2 377,8 тис. грн., що становить 90,1% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 138,2 тис. грн., що становить 5,2% загальної суми видатків по даній галузі;
- освіті - 11 261,8 тис. грн., або 84,0% до плану на січень-лютий 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 9 531,2 тис. грн., що становить 84,6% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 186,9 тис. грн., що становить 1,7% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 1 075,2 тис. грн., що становить 9,5% загальної суми видатків по даній галузі;
- охороні здоров’я – 3 656,4 тис. грн. або на 86,2 % до плану на січень - лютий 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 1 855,4 тис. грн., що становить 50,7% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментах та перев’язувальних матеріалах – 20,1 тис. грн., що становить 0,5% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 5,3 тис. грн., що становить 0,1% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 236,3 тис. грн., що становить 6,5% загальної суми видатків по даній галузі; по видатках на соціальне забезпечення населення – 103,3 тис. грн., що становить 2,8% загальної суми видатків по даній галузі;
- соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 8 903,6 тис. грн. або на 78,7% до плану на січень - лютий 2018 року, в тому числі по поточним трансфертам населенню за рахунок офіційних трансфертів з державного бюджету – 7 999,5 тис. грн., що становить 89,8% загальної суми видатків по даній галузі;
- по соціальному захисту та соціальному забезпеченню (без врахування офіційних трансфертів з державного бюджету) – 904,1 тис. грн., або на 72,3% до плану на січень – лютий 2018 року, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 771,0 тис. грн., що становить 85,3% загальної суми видатків по даній галузі, по медикаментам 9,5 тис. грн., що становить 1,1% загальної суми видатків по даній галузі, по продуктам харчування – 53,6 тис. грн., що становить 5,9 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 5,2 тис. грн., що становить 0,6% загальної суми видатків по даній галузі, по соціальному забезпеченню – 55,6 тис. грн., або 6,1 % загальної суми видатків по даній галузі;
- культурі – 796,7 тис. грн. або на 67,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 719,8 тис. грн., що становить 90,3% загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 72,8 тис. грн., що становить 9,1% загальної суми видатків по даній галузі;
- фізичній культурі і спорту – 174,0 тис. грн., або на 81,9% до плану на звітний період, в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 173,0 тис. грн., що становить 99,4 % загальної суми видатків по даній галузі, по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 0,8 тис. грн., що становить 0,5% загальної суми видатків по даній галузі;
- по житлово-комунальному господарству – 232,6 тис. грн., або на 20,8 % до плану на звітний період, в тому числі по оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 59,8 тис. грн., що становить 25,7% загальної суми видатків по даній галузі;
- по економічній діяльності - 23,7 тис. грн., або на 9,6% до плану на звітний період;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 20,0 тис. грн., або на 36,4% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, використані у сумі 13 572,8 тис. грн., або асигнування використані на 90,0% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, використані у сумі 9,5 тис. грн., або асигнування використані на 93,4% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на продукти харчування, використані у сумі 240,6 тис. грн., або на 51,0% до плану на звітний період.
Асигнування, передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, використані у сумі 1 351,9 тис. грн. або на 59,1% до плану на звітний період, з них на оплату теплопостачання – 6,9 тис. грн., або на 6,5% до плану на відповідний період; оплаті водопостачання і водовідведення – 13,8 тис. грн., або на 28,7% до плану на відповідний період; оплаті електроенергії – 927,3 тис. грн., або на 69,4% до плану на відповідний період; оплаті природного газу – 239,0 тис. грн. або на 47,1% до плану на відповідний період.
Асигнування, передбачені на видатки на соціальне забезпечення, використані у сумі 8 115,4 тис. грн., або на 79,2% до плану на звітний період.
Спеціальний фонд по видатках за січень – лютий 2018 року виконаний у сумі 554,8 тис. грн., або на 14,7% кошторисних призначень на звітний рік.

Четвер, 22 Березня 2018 13:26 | Переглядів: 103